年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	811.39	一、一般公共服务支出
1.原一般公共预算拨款收入	811.39	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		四、公共安全支出	672.99
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
三、财政专户管理非税收入		六、科学技术支出
四、事业收入		七、文化体育与传媒支出
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	66.68
六、其他收入		九、卫生健康支出	26.88
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	811.39	本年支出合计	811.39
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	811.39	支出总计	811.39

年部门收入总表
												单位：万元
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
204			公共安全支出	672.99		672.99
204	04		检察	672.99		672.99
204	04	01	行政运行	672.99		672.99
208			社会保障和就业支出	66.68		66.68
208	05		行政事业单位离退休	66.68		66.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08		59.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6		7.6
210			卫生健康支出	26.88		26.88
210	11		行政事业单位医疗	26.88		26.88
210	11	01	行政单位医疗	26.88		26.88
221			住房保障支出	44.84		44.84
221	02		住房改革支出	44.84		44.84
221	02	01	住房公积金	44.84		44.84
合计				811.39		811.39

年部门支出总表
									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
204			公共安全支出	672.99	672.99
204	04		检察	672.99	672.99
204	04	01	行政运行	672.99	672.99
208			社会保障和就业支出	66.68	66.68
208	05		行政事业单位离退休	66.68	66.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6
210			卫生健康支出	26.88	26.88
210	11		行政事业单位医疗	26.88	26.88
210	11	01	行政单位医疗	26.88	26.88
210	11	02	事业单位医疗
221			住房保障支出	44.84	44.84
221	02		住房改革支出	44.84	44.84
221	02	01	住房公积金	44.84	44.84
合计				811.39	811.39

年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	811.39	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	811.39	三、国防支出
1.原一般公共预算拨款	811.39	四、公共安全支出	672.99	672.99
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		五、教育支出
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出
（三）财政专户管理非税		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	66.68	66.68
		九、卫生健康支出	26.88	26.88
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	44.84	44.84
		二十、粮油物资储备支出
		二十二、其他支出
二、上年结转		二、结转下年
收入总计		支出总计	811.39	811.39

年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）														单位：万元
科目编码				科目名称					合计		基本支出	项目支出		备注
类	款		项
合计									811.39		811.39
204				公共安全支出					672.99		672.99
204	04			检察
204	04		01	行政运行					672.99		672.99
208				社会保障和就业支出					66.68		66.68
208	05			行政事业单位离退休					66.68		66.68
208	05		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					59.08		59.08
208	05		06	机关事业单位职业年金缴费支出					7.6		7.6
210				卫生健康支出					26.88		26.88
210	11			行政事业单位医疗					26.88		26.88
210	11		01	行政单位医疗					26.88		26.88
221				住房保障支出					44.84		44.84
221	02			住房改革支出					44.84		44.84
221	02		01	住房公积金					44.84		44.84
合计									811.39		811.39
注：此表反映部门2019年度一般公共预算拨款支出情况。
年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
													单位：万元
政府预算经济分类科目							部门预算经济分类科目
科目编码					科目名称	金额	科目编码			科目名称			金额		其中：非税安排的支出
类		款					类	款
**		**			合计		**	**		合计
501					机关工资福利支出	633.56	301			工资福利支出			633.56
		01			工资奖金津补贴	373.65		01		基本工资			156.86
								02		津贴补贴			204.15
								03		奖金			12.64
								07		绩效工资
		02			社会保障缴费	93.56		08		机关事业单位基本养老保险缴费			59.08
								09		职业年金缴费			7.6
								10		职工基本医疗保险缴费			24.59
								12		其他社会保障缴费			2.29
		03			住房公积金	44.84		13		住房公积金			44.84
		99			其他工资福利支出	121.51		99		其他工资福利支出			121.51
502					机关商品和服务支出	152.74	302			商品和服务支出			152.74
		01			办公经费	126.68		01		办公费			44.74
								02		印刷费
								04		手续费
								05		水费			1.08
								06		电费			8.6
								07		邮电费			7.42
								09		物业管理费			12.58
								11		差旅费			3.2
								14		租赁费			1.4
								28		工会经费			7.5
								29		福利费			8
								39		其他交通费用			32.16
		02			会议费			15		会议费
		03			培训费			16		培训费
		04			专用材料购置费			24		被装购置费
								25		专用燃料费
		05			委托业务费	7.58		03		咨询费
								26		劳务费			7.58
								27		委托业务费
		06			公务接待费	1.2		17		公务接待费			1.2
		08			公务用车运行维护费	1.5		31		公务用车运行维护费			1.5
		09			维修（护）费	0.5		13		维修（护）费			0.5
		99			其他商品和服务支出	15.28		99		其他商品和服务支出			15.28
503					机关资本性支出（一）		310			资本性支出
		06			设备购置			02		办公设备购置
								07		信息网络及软件购置更新
509					对个人和家庭的补助	25.09	303			对个人和家庭的补助			25.09
		01			社会福利和救助	0.67		04		抚恤金
								05		生活补助			0.67
								06		救济费
								07		医疗费补助
		02			助学金			08		助学金
		05			离退休费	24.42		01		离休费
								02		退休费			24.42
								03		退职（役）费
		99			其他对个人和家庭补助			99		其他对个人和家庭的补助支出

年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：万元
项目	2018年初预算数	2019年初预算数	2019年与上年预算数相比增减变化比率	2019年与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	6.75	2.7	—60%	车辆减少，接待减少	0.03%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	3.05	1.2	—61%	接待减少	0.1%
三、公务车购置及运行维护费	0	0		0	0
1.公务车运行维护费	3.7	1.5	—59%	车辆减少	0.2%
2.公务车购置费	0	0	0	0	0


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
				0	0	0


合计

第三部分印江土家族苗族自治县人民检察院2019年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 811.39 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入811.39万元，其中原一般公共预算拨款收入 811.39万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入0 万元。

2.支出预算总额811.39万元，按支出功能分为：公共安全支出672.99万元；社会保障和就业支出66.68万元；卫生健康支出26.88万元；住房保障支出44.84万元。

3. 印江土家族苗族自治县人民检察院2019年收支总预算811.39万元，比 2018 年收支总预算增加33.57万元，主要原因一是人员工资自然增长，二是商品和服务支出增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 811.39万元，比上年增加33.57 万元，主要原因一是人员工资自然增长，二是商品和服务支出增加。原一般公共预算拨款收入811.39 万元，占总收入的100%；原预算外转一般公共预算管理非税收入0万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：公共安全支出 672.99万元，占总收入的82.94%；社会保障和就业支出 66.68 万元，占总收入的 8.22%；卫生健康支出26.88万元，占总收入的3.31%；住房保障支出44.84万元，占总收入的5.53%。具体如下：

1.公共安全支出672.99万元。其中：检察行政运行672.99万元，占总收入的82.94%。公共安全支出比上年增加12.86万元，主要原因是一是人员工资自然增长，二是商品和服务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）66.68万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.08万元，占总收入的 7.28%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.6 万元, 占总收入的 0.94%。社会保障和就业支出比上年增加6.48万元，原因是工资自然增长。

3. 卫生健康支出（类）26.88 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.88万元，占总收入的3.31%；事业单位医疗（项）0万元, 占总收入的 0%。卫生健康支出比上年增加10.21万元，原因是上年职工基本医疗保险有部分由县级财政负担。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.84 万元，占总收入的 5.53%。比上年增加4.02万元，原因是工资正常增长。

三、支出总体情况说明

支出预算总额811.39 万元，比上年增加33.57万元，主要原因一是人员工资自然增长；二是商品和服务支出增加。其中:基本支出811.39万元，占总支出的100%,比上年增加（减少）0万元；项目支出0万元，占总支出的0%，比上年增加（减少）0万元。按支出功能分为：公共安全支出(类)672.99万元，占总支出的82.94%，比上年增加12.86万元，主要原因是一是人员工资自然增长，二是商品和服务支出增加。社会保障和就业支出(类)66.68万元，占总支出的8.22%，比上年增加6.48万元，原因是工资自然增长；卫生健康支出（类）26.88 万元, 比上年增加10.21万元，原因是上年职工基本医疗保险有部分由县级财政负担；住房保障支出(类)44.84万元，占总支出的5.53%，比上年增加4.02万元，原因是工资正常增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额811.39万元，比上年增加33.57万元，主要原因一是人员工资自然增长；二是商品和服务支出增加。其中:一般公共预算拨款811.39万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元。

2.支出预算总额811.39万元，比上年增加33.57万元，主要原因一是人员工资自然增长；二是商品和服务支出增加。其中:公共安全支出672.99万元；社会保障和就业支出66.68万元；卫生健康支出26.88 万元；住房保障支出44.84万元。

五、一般公共预算支出情况说明

支出预算数为811.39万元，比上年增加33.57万元。具体安排在以下方面：

1.行政运行支出672.99万元，主要用于工资福利支出。该支出比上年增加12.86万元，主要原因是一是人员工资自然增长，二是商品和服务支出增加。

2.一般行政管理事务支出0万元。该支出比上年增加（减少0万元。

3.事业运行支出0万元。该支出比上年增加（减少）0万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.08万元，用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加4.09 万元，原因是工资基数增加。

5.行政单位医疗26.88万元, 主要用于职工基本医疗保险、工伤、生育保险。该支出比上年增加10.21万元，原因是上年职工基本医疗保险有部分由县级财政负担。

6.住房公积金支出44.84万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加4.02万元，原因是工资正常增长。

7.职业年金支出7.60万元，用于财政机关事业单位退休人员实际缴纳职业年金。该支出比上年支出增加2.4万元，原因是单位退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出811.39万元，按支出经济分类，包括工资福利支出633.56万元，占基本支出的78%；商品和服务支出152.74万元，占基本支出的19%；对个人和家庭的补助支出25.09万元，占基本支出的3.09%。按支出用途分类：包括人员经费支出658.65万元，占基本支出的81%；公用经费支出152.74万元，占基本支出的 19%。具体如下：

1.人员经费支出658.65万元，比上年增加29.41万元，主要原因是工资自然增长。该支出具体包括工资福利支出633.56万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助25.09万元。工资福利支出633.56万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资156.86万元、津贴补贴204.15万元、奖金12.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.08万元，医疗卫生与计划生育保险26.88万元，住房公积金44.84万元，绩效工资0万元；商品和服务支出中其他交通费用32.16万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出25.09万元用于离退休人员费用具体包括：离休费0万元、退休费25.09万元。

2.公用经费支出152.74万元，比上年增加32.37万元，主要原因是公用经费保障标准提高。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费44.74万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.08万元、电费8.6万元、邮电费7.42万元、差旅费3.2万元、培训费0万元、劳务费7.58万元、工会经费7.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出15.28万元。

七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算2.7万元，其中:公务接待费1.2万元、公务车运行维护费1.5万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2019 年“三公”经费预算2.7万元，与上年6.75万元相比减少4.05万元，下降率为60%，其中：公务用车运行维护费 1.5万元，与上年 3.7万元相比减少2.2万元，下降率为59%，原因是公务车减少，公务用车保有量为3辆；公务接待费1.2万元，与上年 3.05万元相比减少1.85万元，下降率为60%，原因是进一步压缩公务接待支出。

3.2019年一般公共预算安排“三公”经费预算2.7万元，比上年减少4.05万元，比上年减少60%，减少原因：一是车辆减少三台，二是进一步压缩公务接待。

三公经费明细如下：

　 1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用0万元，共0批次0人，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，比上年增长（下降）0%）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费1.5万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少1.85万元，比上年下降60%，下降原因主要是进一步压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2019年部门运行经费预算为152.74万元，比上年增加32.37万元，比上年增加21%，变动原因是：主要原因是公用经费保障标准提高。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。（我单位本年度没有政府采购预算安排。）

三、国有资产占有使用情况

截止2019年年初，单位国有资产合计1472.2万元，包括流动资产312.6万、固定资产1159.6万元。四、预算绩效管理情况

2019年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2019年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标6个，涉及预算资金811.39万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目（单位纳入预算重点绩效评价项目0个，涉及预算资金0万元。）。

五、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

三、部门人员构成