年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2020年收入		2020年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	716．33	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	607.51
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	51.12
		十、卫生健康支出	17.51
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	40.19
		二十二、粮油物资管理支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十九、其他支出
本年收入合计	716.33	本年支出合计	716.33
上年结转		结转下年
收入总计	716.33	支出总计	716.33

印江土家族苗族自治县人民检察院2020年部门收入总表
													单位：万元
科目编码			科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项
204			公共安全支出	607.51		607.51
204	04		检察	607.51		607.51
204	04	01	行政运行	607.51		607.51

208			社会保障和就业支出	51.12		51.12
208	5		行政事业单位养老支出	51.12		51.12
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12		51.12
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出
210			卫生健康支出	17.51		17.51
210	11		行政事业单位医疗	17.51		17.51
210	11	1	行政单位医疗	17.51		17.51
210	11	2	事业单位医疗
221			住房保障支出	40.19		40.19
221	2		住房改革支出	40.19		40.19
221	2	1	住房公积金	40.19		40.19
合计				716.33		716.33

年部门支出总表
									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
204			公共安全支出	607.51	607.51
204	04		检察	607.51	607.51
204	04	01	行政运行	607.51	607.51
204
208			社会保障和就业支出	51.12	51.12
208	05		行政事业单位离退休
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出
210			卫生健康支出	17.51	17.51
210	11		行政事业单位医疗		17.51
210	11	01	行政单位医疗	17.51	17.51
210	11	02	事业单位医疗
221			住房保障支出	40.19	40.19
221	02		住房改革支出	40.19	40.19
221	02	01	住房公积金	40.19	40.19
合计				716.33	716.33

年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	716.33	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	716.33	三、国防支出
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	607.51	607.51
（三）财政专户管理非税		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	51.12	51.12
		十、卫生健康支出	17.51	17.51
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	40.19	40.19
		二十二、粮油物资管理支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十九、其他支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	716.33	支出总计	716.33	716.33

年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				716.33	716.33
204			公共安全支出	607.51	607.51
204	04		检察	607.51	607.51
204	04	01	行政运行	607.51	607.51
204
208			社会保障和就业支出	51.12	51.12
208	05		行政事业单位养老支出	51.12	51.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出
210			卫生健康支出	17.51	17.51
210	11		行政事业单位医疗	17.51	17.51
210	11	01	行政单位医疗	17.51	17.51
210	11	02	事业单位医疗
221			住房保障支出	40.19	40.19
221	02		住房改革支出	40.19	40.19
221	02	01	住房公积金	40.19	40.19
合计				716.33	716.33
注：此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

印江土家族苗族自治县人民检察院2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
						单位：万元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		金额
**	**	合计	716.33	**	**	合计	716.33
501		机关工资福利支出	549.62	301		工资福利支出	549.62
	1	工资奖金津补贴	330.81		1	基本工资	146.88
					2	津贴补贴	171.18
					3	奖金	12.75
					7	绩效工资
	2	社会保障缴费	68.63		8	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32
					9	职业年金缴费
					10	职工基本医疗保险缴费	17.51
					12	其他社会保障缴费	0.80
	3	住房公积金	40.19		13	住房公积金	40.19
	99	其他工资福利支出	109.99		99	其他工资福利支出	109.99
502		机关商品和服务支出	140	302		商品和服务支出	140
	1	办公经费	106.7		1	办公费	28.76
					2	印刷费
					4	手续费
					5	水费	1
					6	电费	8.5
					7	邮电费	6.48
					9	物业管理费	12
					11	差旅费	5.5
					14	租赁费	1.4
					28	工会经费	6.36
					29	福利费	6.88
					39	其他交通费用	29.82
	2	会议费			15	会议费
	3	培训费			16	培训费
	4	专用材料购置费			24	被装购置费
	4	专用材料购置费			25	专用燃料费
	5	委托业务费	15		3	咨询费
					26	劳务费
					27	委托业务费	15
	6	公务接待费	0.8		17	公务接待费	0.8
	8	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费
	9	维修（护）费	2.5		13	维修（护）费	2.5
	99	其他商品和服务支出	15		99	其他商品和服务支出	15
503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出
	6	设备购置			2	办公设备购置
	6	设备购置			7	信息网络及软件购置更新
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出
	1	工资福利支出			1	基本工资
					2	津贴补贴
					3	奖金
					7	绩效工资
					8	机关事业单位基本养老保险缴费
					9	职业年金缴费
					10	职工基本医疗保险缴费
					12	其他社会保障缴费
					13	住房公积金
					99	其他工资福利支出
	2	商品和服务支出		302		商品和服务支出
					1	办公费
					2	印刷费
					3	咨询费
					4	手续费
					5	水费
					6	电费
					7	邮电费
					9	物业管理费
					11	差旅费
					13	维修（护）费
					14	租赁费
					15	会议费
					16	培训费
					17	公务接待费
					18	专用材料费
					24	被装购置费
					25	专用燃料费
					26	劳务费
					27	委托业务费
					28	工会经费
					29	福利费
					31	公务用车运行维护费
					39	其他交通费用
					99	其他商品和服务支出
506		对事业单位资本性补助		310		资本性支出
	1	资本性支出（一）			2	办公设备购置
	2	资本性支出（二）			7	信息网络及软件购置更新
509		对个人和家庭的补助	26.71	303		对个人和家庭的补助	26.71
	1	社会福利和救助			4	抚恤金
					5	生活补助	0.67
					6	救济费
					7	医疗费补助
	2	助学金			8	助学金
	5	离退休费	26.04		1	离休费
					2	退休费	26.04
					3	退职（役）费
	99	其他对个人和家庭补助	0.67		99	其他对个人和家庭的补助支出

年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目

2019年初预算数

2020年初预算数

2020年与上年预算数相比增减变化比率

2020年与上年预算数相比增减变化原因

2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

2.7

0.8

-70%

接待费进一步压缩，公务车运行维护费纳入转移支付资金管理　

　0.001%

一、因公出国（境）费

二、公务接待费

1.2

0.8

-33%

接待压缩

0.001%

三、公务车购置及运行维护费

1.5

-100%

1.公务车运行维护费

1.5

-100%

纳入转移支付资金管理

2.公务车购置费

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

类

款

项

合计

基本支出

项目支出

　合计

第三部分印江土家族苗族自治县人民检察院2020年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额716.33万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入716.33万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额716.33万元，按支出功能分为：公共安全支出607.51万元；社会保障和就业支出51.12 万元；卫生健康支出17.51万元；住房保障支出40.19万元；结转下年0万元，2020年预计年末无结转。

3.印江土家族苗族自治县人民检察院2020年收支总预算 716.33万元，比 2019 年收支总预算减少95.06万元，主要原因是因人员减少。

二、收入总体情况说明

收入预算总额716.33万元全部为当年预算，比上年减少95.06万元，主要原因一是人员减少；二是公用经费压缩。收入预算总额包括公共预算拨款收入716.33万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，占总收入的 0%；按支出功能分为：公共安全支出 607.51万元，占总收入的84.81%；社会保障和就业支出 51.12万元，占总收入的 7.14%；卫生健康支出17.51万元，占总收入的 2.44%；住房保障支出 40.19万元，占总收入的 5.61%。具体如下：

1.公共出安全支出（类）607.51万元。其中：检察(款)行政运行（项）607.51万元，占总收入的84.81%。公共安全支出比上年减少65.48万元，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）51.12 万元。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.12万元，占总收入的 7.14%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0 万元, 占总收入的0%。社会保障和就业支出比上年减少15.56万元，原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）17.51 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.51万元，占总收入的 2.44%；事业单位医疗（项）0 万元, 占总收入的 0%。卫生健康支出比上年减少9.37万元，原因是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.19万元，占总收入的 5.61%。比上年减少4.65万元，原因是人员减少。

三、支出总体情况说明

支出预算总额716.33万元，比上年减少95.06万元，主要原因是人员减少。其中:基本支出716.33万元，占部门支出的84.81%,比上年减少96.06万元，原因是人员减少；基本支出主要用于人员经费、单位行政运行的支出，按支出功能分为：公共安全支出(类)607.51万元，占总支出的84.81%，比上年减少65.48万元，原因是人员减少。社会保障和就业支出(类)51.12万元，占总支出的 7.14%，比上年减少15.56万元，原因是人员减少；卫生健康支出（类）17.51 万元, 比上年减少9.37万元，原因是人员减少；住房保障支出(类)40.19 万元，占总支出的5.61%，比上年减少4.65万元，原因是人员减少。项目支出0万元，占部门支出的0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额716.33万元，比上年减少95.06万元，主要原因人员减少。其中:原一般公共预算拨款716.33万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额716.33万元，比上年减少95.06万元，主要原因是人员减少。其中:公共安全支出607.51万元；社会保障和就业支出51.12万元；卫生健康支出17.51 万元；住房保障支出40.19万元。结转下年0万元，2020年预计年末无结转。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为716.33万元，比上年减少95.06万元。主要原因是人员减少。其中：基本支出716.33万元，占一般公共预算支出总额的100%；项目支出0万元，基本支出中行政运行支出607.51万元；一般行政管理事务支出0万元；事业运行支出0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出51.12万元；行政（事业）单位医疗17.51万元；住房公积金支出40.19万元；职业年金支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出716.33万元，按支出经济分类，包括工资福利支出549.62万元，占基本支出的76.73%；商品和服务支出140万元，占基本支出的19.54%；对个人和家庭的补助支出26.71万元，占基本支出的3.73%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。按支出用途分类：包括人员经费支出576.33万元，占基本支出的80.46%；公用经费支出140万元，占基本支出的 19.54%。具体如下：

1.人员经费支出576.33万元，比上年减少82.32万元，主要原因是人员减少。该支出具体包括工资福利支出549.62万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助26.71万元。工资福利支出549.62万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资146.88万元、津贴补贴171.18万元、奖金12.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.12万元，职业年金0万元，医疗卫生与计划生育保险17.51万元，住房公积金40.19万元，绩效工资0万元；商品和服务支出中其他交通费用29.82万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出26.71万元用于离退休人员费用具体包括：离休费0万元、退休费26.04万元。

2.公用经费支出140万元，比上年减少12.74万元，主要原因是人员减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费28.76万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费8.5万元、邮电费6.48万元、差旅费5.5万元、培训费0万元、劳务费15万元、工会经费6.36万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出15万元，资本性支出0万元。

七、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算0.8万元，其中:公务接待费0.8万元、公务车运行维护费0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2020 年“三公”经费预算0.8万元，与上年2.7万元相比减少1.9万元，下降率为70%，其中：公务用车运行维护费 0万元，与上年1.5万元相比减少1.5万元，下降率为100%，原因是本单位执法车辆纳入转移支付资金核算，公务用车保有量为3辆；公务接待费0.8万元，与上年 1.2万元相比减少0.4万元，下降率为33%，原因是进一步压缩接待费。

3.2020年一般公共预算安排“三公”经费预算0.8万元，比上年减少1.9万元，比上年减少70%，减少原因：压缩接待费和执法车辆纳入转移支付资金核算。

三公经费明细如下：

　 1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费0万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.4万元，比上年下降33%，下降原因主要是压缩接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2020年部门运行经费预算为140万元，比上年减少12.74万元，比上年下降8.34%，变动原因是：人员减少。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元，较上年增加（减少）0万元，我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2020年年初，单位国有资产合计711.04万元，包括流动资产27.66万、固定资产净值655.39万元（原值1166.38万元），比上年减少44.25万元，主要原因是固定资产计提折旧。

四、预算绩效管理情况

2020年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2020年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标8个，预算资金716.33万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个。

五、项目支出安排说明

本单位2020年项目支出预算为0万元，我单位本年度没有项目支出预算安排。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察事务的基本支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

一、部门主要职能

三、部门人员构成